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ISO9000管理體系內部檢查情況簡報(第1期)
发布时间:2021-01-04     来源:天下棋牌

ISO9000管理體系內部檢查情況簡報

  

  (第1期

  主編:質量管理處

  時間:二〇二〇年十二月三十一日

  

  

  

  根據學校要求,質量管理處組織內審員于2020年12月31日上午9:00-11:30對學生工作處、思想政治課教學部兩個部門進行了抽查。

  檢查主題:文件管理及控制情況、記錄完善程度。

  檢查內容:部門受控文件目錄、質量記錄清單、文件有效性、記錄情況、外來文件收集更新情況、部門收發文、對ISO9001標准7.5條款的理解等,涉及體系文件《文件控制程序》《記錄控制程序》等。

  內審員:高秋香(主審)、劉蕾(陪審)、顔培園(陪審)

  檢查情況如下:

  一、學生工作處

  1.按學校及辦公室要求設有兼職文件管理人員,部門目前有效文件紅頭文件26份、9000格式文件22份。

  2.自學校啓用OA系統前後,針對紙質版、電子版收收發文均進行了登記,抽查2020年發文登記表、2020年收文登記表、2019年發文目錄、2018年發文登記表、2020年外來文件目錄等,記錄較好。

  3.針對部門制定文件,學生工作處通過QQ群發相應教學系電子檔文件、組織召開專題培訓會等方式宣貫、落實文件執行。針對其他文件編制部門需學生工作處執行的文件,學生工作處由專人負責在部門內部進行發放、傳閱、落實文件執行。

  4.部門收文均按年度進行存檔,檔案盒中均有收文登記表,方便查找。

  5.本年度修訂學校制度類行政公文1份,以換版形式進行修訂,截止目前修訂文件暫未涉及到附表的修訂。

  6.已根據學校及內審要求梳理了部門編制的正在執行的文件,針對已失效文件爲了防止誤用已在QQ群共享文件中刪除。

  審核組建議:針對紅頭文件附表需要加強管理,應進行彙總。

  學生處建議:電子檔文件存檔問題,建議學校統一爲各部門設置網絡雲盤存儲,防止電子文件因電腦或存儲硬盤損壞導致丟失。

  二、思想政治課教學部

  1.按學校及辦公室要求設有兼職文件管理人員;

  2.部門本年度未編制任何紅頭文件、9000格式文件;

  3.針對紙質收文按年度進行存檔,OA啓用後直接在OA查詢文件;

  4.針對OA文件,部門負責人及教學秘書收文後在部門員工QQ群發放、傳閱,通過周二例會傳達學校要求及文件精神;

  5.抽查聽課計劃、聽課記錄、授課計劃、期初及期中教學檢查記錄:

  (1)思政部本學期已進行期初、期中教學檢查,計劃2021年1月9日前進行期末檢查。提供9月15日的《期初教學檢查彙總》、11月29日的《期中教學檢查彙總》,記錄完好。

  (2)本學期《學期授課計劃》共檢查2次,抽查張同勝本學期授課計劃,發現“檢查記錄”一欄沒有相應的人員記錄檢查情況,經落實,教務處已根據內審整改要求統一授課計劃檢查次數爲3次。

  (3)提供教師互相聽課、教研室主任、思政部主任的聽課記錄,發現教師及教研室主任聽課表均爲《教師課堂教學質量同行評教表》(紅頭文件中附表3-1),思政部主任聽課表爲《教師課堂聽課評價表》(ZY/JWC-4801)。經落實,教務處已根據內審整改要求統一使用紅頭文件附表。

  審核組建議:部門目前應執行的文件、使用的質量記錄清單、附表等應進行彙總,在部門內發放告知,以便部門員工統一使用。

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