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ISO9000管理體系內部檢查情況簡報(第2期)
发布时间:2021-05-27     来源:天下棋牌

ISO9000管理體系內部檢查情況簡報 

  (第2期

      主編:質量管理處

   時間:二〇二一年五月十九日

  

  

  

  根據學校要求,質量管理處組織內審員于2021年5月10日至14日對教務處、六系兩部進行爲期5天的審核。

  檢查主題:教學管理。

  檢查內容:教學管理(教學運行、學籍管理、教材選用、學生考試、成績管理等),人才培養與專業建設(專業設置、專業建設、教學計劃、教學檢查、教學項目申報及評審、教學建設及改革、實踐教學等),師資隊伍建設(師資隊伍建設規劃、教師教學檔案管理、教師教學競賽、教師教學能力培訓),前期內審及內部檢查過程中出現問題的整改情況。

  內審員:高秋香、孟春豔、劉蘭梅、李之堯、楊菲

  一、內部檢查總體情況

  1.相關部門體系運行基本正常

  各相關部門和系部對本次內部檢查比較重視,部門負責人、內審員及相關工作負責人進行了認真准備,內審時能全程出席檢查現場。各相關部門和系部注重各項質量記錄的填寫及留存等過程性材料的意識明顯提高,提供相應檢查資料較爲及時。

  2.ISO9000質量管理體系正常運行

  內審小組通過全面細致的檢查,確認各相關部門工作均能按照過程方法,采用PDCA循環的方式,做到有計劃、有實施、有檢查、有處置,教學管理各個分過程均在正常運行範圍內持續有效運行。

  3.值得參考學習的方面

  (1)針對OA發布的電子版行政公文,基礎教學部仍保留兼職文件管理人員負責做好收文記錄,並定期在部門QQ群提醒;數字媒體系針對以往紙質版的行政公文做的收文記錄較好。

  (2)電子與通信工程系編制的“通知跟蹤落實表”,針對部門收到的多來源、多形式的通知及要求,隨時跟蹤落實工作進度,防止遺漏;《班級上課周志》(ZY/JWC-4301)針對補課情況注明了上課內容及“補課”字眼,針對補課情況可追溯性良好。

  二、檢查發現問題

  (一)共性問題

  1.教學方面的規章制度最新有效版本及本部門的《受控文件目錄》(LDZY/CX-0106)、《質量記錄清單》(LDZY/CX-0109)沒有及時整理和更新。

  2.上學期的聽課總數不能及時彙總(《山東電子職業技術學院教師聽課制度》(魯電職院教字〔2018〕143號)有聽課數量的要求)。

  3.期中、期末教學檢查彙總中“檢查總結”中描述不夠詳細,如聽課數量(不同崗位人員聽課人次、被聽課人次等)、整改落實情況(設備設施報修至維修完成後的確認等)。

  4.各教学系部本学期的《学期授课计划》(ZY/JWC-1202 修订号:2)均存在个别老师使用老版本现象。

  (二)個性問題

  1.没有及时对调代课后的补课情况进行确认及记录(查教务处时,教务处提供的《关于其中教学检查发现问题的通报》中,数字媒体系一位任课老师未按课表在2020.11.19(周四)上午3、4节上课,未提前办理调课手续,提供系部的原因说明中未提及是否补课;查数字媒体系时,系领导现场询问两名本班学生,确认该任课老师已于2020.11.28(周六)进行了补课,但审核现场没能提供补课记录。——数字媒体系 教务处

  2.未按實際聽課人在《教師課堂聽課評價表(理論課)》“聽課人簽名”處簽字(提供的2份對2020.11.9第3節財務管理課的《教師課堂聽課評價表》,各有三名,共計5人簽字)。——財經金融系

  3.未提供2020年及2021年教师年度培训计划(教务处提供2021年新教师培训实施方案,数字媒体系提供2020年培训记录表,两部门均未按《教师培养制度》(ZY/JWC-60)要求编制培训计划)。——教务处 数字媒体系

  三、審核組建議

  1.建议《山东电子职业技术学院教师听课制度》(鲁电职院教字〔2018〕143号)附表及听课人在实际听课记录时增加本节听课内容;实践/实训课评价教师授课情况每项评价内容为10分,每项分ABCDE五级,每个等级的分值没有规定范围,建议进行规定。——教务处 各教学系部

  2.建議盡快修訂《關于組織開展常態化教學檢查的通知》(魯電職院教字〔2018〕159號)及《教學檢查與指導制度》(ZY/JWC-50 版本號1/0),該問題屬于上次內審及文件梳理時的遺留問題。——教務處

  3.數字媒體系、教務處人員緊缺,已經影響到正常工作安排及進度,需盡快配備;教務處目前僅一位內審員,建議再增加一位。——數字媒體系教務處

  4.建議教務處及時統計彙總本部門負責統計的質量目標,並及時向教學系部公布統計結果及統計標准。——教務處

  5.建議教務處實時跟蹤落實本部門編制文件的執行情況,並針對出現的特殊情況采取應對措施(舉例:自《教師赴企業實踐鍛煉管理辦法》(魯電職院教字〔2019〕149號)文件發布後數字媒體系僅有一位老師在聘期內完成不少于3個月的企業實踐鍛煉,按照目前發展趨勢,聘期內無法保證其他專業教師的實踐鍛煉時長的要求)。——教務處

  6.系部幹部教學工作量較多,無法保證聽課質量及聽課次數,建議教務處針對系部幹部教學工作量及聽課數量重新確認。——教務處

  7.建議教務處在下發通知時,尤其是常規性工作且有相應的規章制度,如需要填寫表格,請備注表格出處,確保使用人員有意識按規章制度要求執行,如填寫表格較以往有修訂或者增加新表格時請注明。——教務處

  8.建议增加心理健康教育课程学时,增加劳动教育课的设置(查新设专业“人工智能技术应用”课程标准设置时,发现心理健康教育课程为16学时,未设置劳动教育课程。教育部下发的两份文件中对心理健康教育及劳动教育有相应的规定:中共教育部党组织关于印发《高等学校学生心理健康教育指导纲要》的通知(教党〔2018〕41号)中要求新生开设心理健康教育公共必修课,且公共必修课原则上应设置2个学分、32-36学时;中共中央 国务院 《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见(2020年3月20日)》中要求职业院校以实习实训课为主要载体开展劳动教育,其中劳动精神、劳模精神、工匠精神专题教育不少于16学时)。——教务处 各教学系

  9.建议继续保留部门专兼职文件管理人员,对本部门纸质、电子文件(包括OA系统发布的)统一进行管理,避免发生通知及文件执行遗漏的风险。——教务处 各教学系部

  10.建議根據數據平台中學生的15位學號在教務系統中進行增加,確保學生學號的可追溯性。——教務處

  11.建議教務處補充本學期個別沒有身份證信息的《退學申請表》。——教務處

  12.教學系部提出了以下建議:商務管理系實驗實訓設備購置資金配額較少、財經金融系的生均教學科研儀器設備值遠低于學校平均數,建議適當增加試驗實訓設備購置資金。

  四、問題整改要求

  1.針對內部檢查發現的共性問題、個性問題,責任部門需在本學期末整改完畢。

  2.針對審核組建議,責任部門需落實情況,征求相應部門意見,必要時經學校領導批准後,制定改進計劃並按計劃進行整改,改進計劃在2021年6月10日前完成。

  3.針對系部建議,學校領導視情況給出批複,系部做好相應記錄。

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